1) Estos tienen que ser listas, porque hay varias Formas de Pago, Método de Pago, Uso CFDI, por ejemplo Condiciones de Pago son dos, CREDITO y CONTADO

2) Sobre el receptor, todos sus datos tendrían que auto completarse y poder buscar o seleccionar la razon social

3) en Origen/Destino, en ambos a izquierda y derecha, es necesario que se pueda seleccionar la Razón Social y que se auto completen todos los datos del cliente que siguen

4) También los orígenes y destinos enlistados abajo no se pueden borrar, deben de ok, que puedan borrarse por favor

5)  En esta tabla carta_porte_prin_aut, no se puedo guardar esta información para la sol. 10, o sea esta: CP-2403-00010, que es la que estoy usando para probar, o sea la información no se guarda


6) Cristina

7) Figura Transporte, no permite borrar un registro de la lista. Al menos a mí no me permite.

8) A este script podría yo haberle agregado el 22 de Marzo alguna modificación si puedes descargarlo de nuevo por favor Enrique:

9) Genero las cartas porte y las guardo pero guarda cero k,

Las genero con este link: https://intralogs-staging.com/cartaporte/pdf/pdf_cartaporte1d.php

Pero este código no funciona para guardar la vista de dompdf,

file_put_contents($dirpdf.'/CARTA_PORTE_'.$serie_facturas.'_'.$txtfolio_facturas.'_'.$nosol.'_'.$FH.'.pdf', $f);

Otro código que use la variable $content a lo mejor podría guardar un pdf con kb que no sea cero.

Podrías revisar Enrique si puedes guardar de verdad el pdf y no como me pasa a mí que se guarda con ceros?

10) IDENTIFICACION VEHICULAR: vamos a dejar el valor C2 solamente porque sino no timbra porque pide la seccion de Remolques, que no se usan hasta hoy que yo sepa ok.

11) En el area de Solicitud agregar el concepto a facturar.

Los conceptos a facturar permitidos en la Carta Porte son:
select * from conceptos_facturacion_sat1 where clave_sat_producto in ('78101500', '78101501', '78101502', '78101503', '78101600', '78101601', '78101602',
'78101603', '78101604', '78101700', '78101701', '78101702', '78101703', '78101704',
'78101705', '78101706', '78101800', '78101801', '78101802', '78101803', '78101804',
'78101806', '78101807', '78101900', '78101901', '78101902', '78101903', '78101904',
'78101905', '78102200', '78102201', '78102203', '78102204', '78102205', '78121603',
'78141500', '78141501', '84121806', '92121800', '92121801', '92121802')

Puedes basarte en la tabla conceptos_facturas para ver la info que se guarda.
En la imagen marqué con rojo lo que se tiene que registrar y calcular, que son los totales. Retención se debe restar del subtotal, IMPUESTO 16% se debe sumar al subtotal, y el resultado de TOTAL es la suma de Subtotal - Retención + IVA	